1樓：
多付的款要不回來嗎？
借：其他應收款
貸：應付賬款/(銀行存款）
如果抵下次的採購貨款
借：原材料或庫存商品
貸：其他應收款
或者：現在就確定要不回來，直接計入採購成本，對方不開票，隻影響企業所得稅，不影響你的會計處理。
借：庫存商品
貸：應付賬款，銀行存款
2樓：匿名使用者
1、如果多付的款項已計入了預付貨款，那麼確認對方不給開票後需轉入營業外支出：
d：營業外支出
c：預付貨款
由於沒有票據，以上營業外支出必須做納稅調增。
2、如果對方給你發貨了，只是沒有開票，經稅務局同意後做以下分錄：
d：原材料
c：預付貨款
3樓：
多付給對方的貨款，對方肯定是不給多開票的啊。
你可以作為預付款項入賬，下次購貨時直接用就行了。
4樓：蜀道難
那沒辦法，要是你們生產經理知道的話，借：其他應收款-**貸：銀行存款；
等你承擔責任，借：銀行存款
貸：其他應收款-** 要是不知道原因，就借：管理費用-其他貸：銀行存款
他們不給退款麼？有銀行電子回執單啊，有記錄的，可以當做預付賬款，下次購貨少付就行啊，希望能幫助你。
5樓：沈季
多付部分掛賬處理：掛其他應收款科目，作為向對方取得債權的依據。
給一家公司付款2萬元，但是對方不給我們開票了，票肯定是回不來了，請問我怎麼做賬啊？
6樓：
一般情bai況下，應該在付du款時，借：預付賬zhi款，貸：銀行存款（當然，dao如果類似的情回況不多的話，也可答以計入“應付賬款”的借方，簡化賬務處理）。
其次，作為正常業務，銷售方應該無條件開具發票給購買方，以作為購買方入賬的憑據。否則，你們賬面上會始終遺留著和這家公司相關的預付賬款（或應付賬款）餘額，最終可能只能做壞賬處理或計入營業外支出，這些一般都需要在所得稅稅前調整、不得作為所得稅抵扣專案的，這無形中也會給企業帶來一定的損失。因此，建議與對方協商，要求提供合理的發票入賬，實在不行，請對方協助前往稅務機關申請****。
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