1樓：恰恰熊
開支是指付出錢支付的費用支出，是指企業在生產經營過程中為獲得另一項資產未償清債務所發生的資產的流出。
開支一般只付錢支付費用。一些地方表示發工資，而支出則包括企業為購買材料，辦公用品等支付或預付的款項，未償還銀行借款應付賬款以及支付正款或支付股利所發生的資產的流出，為購置固定資產長期工程費用所發生的支出和生活中的消費支出等。
2樓：一零啞劇
領導批字是寫開支與支付當然是沒有區別的，開支是他開他的工資而支付是網出付錢，所以是意義是有區別的。
3樓：網友
開支與支代有區別的，二者共同點是把錢花出去了，不同點是，開支是當前需要買當需物品而支付，支付是己經買了物品需要付錢。
4樓：網友
領導，批字寫批字時寫開子與自負有區別，開支是領取你應得的正當紅，而自取世界沒開始之前，你需要自取一部分的零用。
5樓：己子默
領導，皮字時寫開支與支付有區別嗎？我覺得一字之差，意思就可以有差異的，
6樓：匿名使用者
領導批字時寫開支，預支付有區別的。這兩個詞的意思完全不同。
7樓：雁南飛
領導批字時寫開支與支付有區別嗎？這是有很大區別的。
支出發票上籤同意報和籤同意支付有區別嗎？
8樓：來自蓮洞驕傲的亞洲獅
這個的話據我個人瞭解，好像沒有什麼太大的區別吧但不過區別還是稍微有一小點點，不同的，同意支付的話就相當於你首次同意支付。
財務工作的支出與支付有什麼不同
9樓：天空說財經
支出一般是費用的發生，一般可以不涉及到貨幣資金，而支付一般涉及到貨幣資金，包括費用、貨款、欠款的支付等。
請問一下費用報銷單與支付證明有什麼區別呢？
10樓：匿名使用者
同為報銷憑證，用途基本一致。
費用報銷單主要用於填列報銷專案及金額，此後作為報銷的原始憑據。
支付證明是支付款項的證明。
11樓：匿名使用者
一個證明你已付款，一主要用於填列報銷專案及金。
支出證明單和付款申請單在用途上有什麼區別 10
12樓：纖藝時尚
申請材料 在申請此類貸款時，有三點比較重要： 第一，貸款申請者必須有固定的住所或營業場所。第二。
婚姻狀況證明、個人或家庭收入及財產狀況等還款能力證明檔案；貸款用途中的相關協議、合同；擔保材料。
同意支出和同意支付有何區別
13樓：笑話十分鐘
同意支出，是拿錢給別人。
同意支付是拿錢消費。
費用報銷單和費用報銷審批單的區別 10
14樓：布樂正
1、使用場景不同如下：
費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。
付款申請單一般用於採購付款，票到掛賬，付款衝賬。通常是外單位(通常指**商)向公司要求支付貨款時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記預付帳款或者應付帳款，貨記銀行存款。
付款申請單是支付款項的申請和審批，是用於同意支付這筆款項的作用，主要目的是請領和支付款項。費用報銷單是報銷費用的審批，表示經濟事項對應的款項可以進入費用或成本。
2、類目不同：
費用專案：費用屬於哪個專案，就寫哪個專案名稱；這裡就寫具體的費用名稱。費用類別：
費用屬於哪個類別，就寫哪個類別名稱。如交通，餐飲、會議等比如報銷出差的火車票：費用專案：
火車票費用類別：差旅費再比如報銷辦公用的膠水費用專案：膠水費用類別：
辦公費3、用途不同：
付款申請單一般用於採購付款，票到掛賬，付款衝賬。通常是外單位(通常指**商)向公司要求支付貨款時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。借記預付帳款或者應付帳款，貨記銀行存款。
費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。是本公司員工要報銷辦事費用(例：出差、買辦公用品等)時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。
借記管理費用，貨記現金或者備用金。
15樓：智匯卓越會計實賬培訓
一般的公司就使用費用報銷單，需要報銷人，部門主管，財務主管等簽字審批，出納憑此支付報銷。如果有專門的費用報銷審批單，其實也就起著審批流程控制的作用，費用報銷單配合審批單一起使用。
16樓：匿名使用者
費用報銷單，格式設計包含了報銷審批專案內容。兩者沒有區別。
17樓：環球網校
應該是都可以用，報銷肯定要走審批流程的。
18樓：和企共贏財稅平臺
答：一、日常費用的報銷：
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用「費用報銷單」進行報銷；
2、「費用報銷單」後附發票（收據）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、「費用報銷單」和附件內容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水貼上在「費用報銷單」後面，並保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費用報銷者自行將報銷附件貼上於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負責人複核並簽字；
③、報銷人送報銷單至財務部，由會計稽核；
④、經稽核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
流程圖：1.費用發生前的申請（本部門負責人和財務經理稽核）
2.費用報銷人貼上好附件並簽字。
3.報銷人送報銷單給本部門負責人複核。
4.財務部 會計稽核。
5.總經理審批。
6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款。
二、費用發生儘量取得正式稅務發票；如為收據報銷時，收據上必須有服務方的合法印章。
三、申購辦公用品實行各部門「一個月申購一次」的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報行政部，由行政部彙總報總經理審批後，交由採購部從指定**商處購回，最後由行政部通知各部門從倉庫領取。
四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產部門申購併經本部門負責人和財務經理稽核，經總經理審批後採購部才能辦理。
五、支付款項票據必須保證乾淨、整潔、書寫規範、大小寫資料清晰且一致。
六、數字大小寫字樣：
小寫： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大寫： 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零。
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