1樓：培訓_管理諮詢
1•請技術質量部部長談談工廠的質量方針和質量目標是什麼?
•工廠質量目標分解到技術質量部，你部應建立什麼目標?目標是否包括滿足產品要求所需的內容?目標是否可測量?如何評審目標是否達到要求?如達不到要求應採取什麼措施?
•質量目標是否與質量方針保持一致?是否在質量方針給定的原則和框架內分解?
•技術質量部有多少人?如何分工?
•技術質量部在工廠質量管理體系中主要負責哪些過程控制?
•技術質量部長的主要職責和許可權是什麼?其他工作人員的主要職責和許可權是什麼?
•工廠質量管理體系的運**況，你部門是否瞭解?通過什麼渠道瞭解?
•你部與其他部門工作上是否經常溝通?採用什麼方式進行溝通?
•請簡述工廠根據具體產品、專案或合同建立的過程並說明有何要求?
•對建立的過程是否都形成了檔案並提供了所需的資源?
•對上述過程是否確定了監控和驗證的方法和手段?
•是否規定了必要的質量記錄?
•對非常規產品、專案或合同是否編制了質量計劃?
•你部是否對產品的設計和開發進行了策劃?在策劃中是否確定了設計和開發的階段?階段的劃分是否符合產品特點?請舉例說明。
•策劃的結果是否形成了檔案?在檔案中是否規定了每一策劃階段的活動和職責許可權?
•設計人員之間或設計各專業小組之間的介面規定是否明確?是否保證有效溝通?溝通採取什麼方式?
設計部門和各相關部門在職責上的介面是否清楚?是否保證有效溝通?溝通採取什麼方式?
•必要時，策劃的輸出是否隨設計和開發的進展予以更新?
•設計和開發的輸入是否以檔案形式加以規定?輸入的內容是什麼?
2樓：匿名使用者
稽核內容：5.4.
1 5.5.1 6.
2 7.1 7.5 7.
6 8.2.4 8.
3 8.4 8.5
5.4.1部門目標是否根據公司總目標分解？部門目標有哪些？目標完成情況
5.5.1部門崗位如何設定？各崗位職責
6.2關鍵崗位人員的能力如何？是否持證上崗？參加那些培訓？
7.1產品實現和策劃？是否包含：目標、過程識別、檢驗試驗及接受準則、所依據的檔案及記錄
3樓：冀綺玉
技術部，主要稽核7.3 條款，參照7.3條款設定問題如：1、檢視技術部崗位職責和分工是否明確。
2、詢問技術部員工是否瞭解本崗位職責和工作流程。
3、檢視是否有產品要求有關的輸入記錄。
4、檢視是否有對產品要求有關的輸入進行了評審，是否有評審記錄。
5、設計和開發輸出是否滿足輸入的要求，放行前是否經過批准。
6、設計和開發的過程是否進行了評審，並是否有記錄。
驗證、確認、更改的控制等都應有記錄，以此類推。
以上是個人觀點。
如何編制iso9001內審檢查表
4樓：匿名使用者
企業認證之前應具備的材料
一、檔案和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部檔案和記錄空白**清單；
2. 外來檔案（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術檔案、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的檔案及控制發放的記錄；
3. 檔案發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控檔案清單。含：質量手冊、程式檔案、各部門的支援性檔案、外來檔案（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術檔案清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類檔案的都要進行稽核批准及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的「簽到表」；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程式檔案》）；
13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計劃；
16. 內審計劃及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書影印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 資料分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客臺帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的資訊，臺帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售後服務記錄；
五、採購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方採購了多少材料，是否合格），採購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 採購臺賬（包括外協產品臺帳）
32. 採購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批准）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 工具名細臺帳；
36. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、複檢日期）及檢定的證書的儲存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、裝置方面：
41. 裝置清單；
42. 檢修計劃；
43. 裝置維護保養記錄；
44. 特殊過程裝置認可記錄；
45.標識（包括裝置標識和裝置完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的專案清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業檔案（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、裝置標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系檔案培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防裝置、設施清單；
說明：1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
5樓：匿名使用者
內審報告沒有固定的格式，內審行為也是根據企業管理層的要求進行的。可以有些根據分享的理念。
1、封面
2、目錄
3、報告摘要
4、報告正文
（1）內審專案簡介
（2）被審計單位基本情況
（3）內審檢查發現問題一覽表
（4）內審發現問題
這下面是內審具體發現的差異描述，可分為a內審發現 b風險分析 c溝通確認情況 d管理建議等部分。 iso9001內審應該作為管理評審的輸入資料：iso9001認證管理評審：
iso90012019版和2019版標準有何區別
文庫精選 內容來自使用者 程程 iso9001 2015與2008版標準的差異分析 序號 2015版標準 2008版標準 1 統一管理體系的高層結構 見圖 體系輸入增加了組織及其環境 相關方的需求和期望 體系輸出顧客滿意 產品和服務 體系輸入 顧客要求 體系輸出 顧客滿意 產品 2 10個章節 8個...
為什麼要實施ISO9001 2019質量管理體系
目前國內企業實施iso9000的目的有兩個 一 顧客要求市場要求 二 公司內部管理需求，以提升管理為目的。首先，你要看你們公司高層領導搞is09000的目的，是為了提升管理還是為了拿證書，一般大部分老闆都會說我們做iso9000是為了提升公司管理，其實那是自欺欺人，說說擺了，可以告訴你的是國內企業基...
ISO9001 2019內審員培訓試題目答案
運營及體系文件共享 因為企業標準規定了出廠產品應該檢驗10項內容，但企業只檢驗了8項，明顯在檢驗方面有章不循。自己沒有檢驗條件，說明資源配置不足，應該予以糾正。本案例違反了標準 8.2.4產品的監視和測量 的 這種監視和測量應依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。及 7.6監視和測量裝置的...