1樓：匿名使用者
管理者代表: 與領導溝通、管代:：4.2.1、5.1、5.2、5.3
5.4、5.5、5.
6、6.1、4.2.
1/2、4.2.3、4.
2.4、5.4、8.
2.2、8.5.
2、8.5.3
業務：營銷中心：5.
3/4、5.5、4.2.
3、4.2.4、5.
5.3、6.2.
1、6.2.2、7.
2.1/2、7.2.
1/2、7.5.1、7.
5.4、8.2.
1、8.4、8.5.
2/3採購採購部：5.1、5.4.1、5.5.1、7.4.1、7.4.2、4.2.3、4.2.4
工程工程部：4.2.3、4.2.4、5.3/4、5.5、6.2.、6.3、6.4、7.5.1
品保品管部：4.2.3、4.2.4、5.1、5.4
7.4.3、7.5.3、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3
生產4.2.3、4.
2.4、5.3/4、5.
5、5.5.3、6.
2.1、6.2.
2、6.3、6.4、7.
5.1、7.5.
2、7.5.3、8.
2.3、8.5.
2/3、8.3
物控物流部：5.3/4、5.
5、5.5.3、6.
2.1、6.2.
2、7.4.3、7.
5.5、8.2.
4、8.3、8.5.
2/3、4.2.3、4.
2.4行政行政人事部：4.2.
3/4、5.3/4、5.5、5.
5.3、6.2.
1、6.2.2、6.
3、6.4、8.5.2/3
2樓：匿名使用者
稽核之前應該會下發一份稽核表，針對不同的部門制度流程、安全、環保等各方面進行稽核。
3樓：潭元綠
你照著質量手冊中的職能分工和標準條款分。
4樓：匿名使用者
我有成型的問題，你照著填就行了
5樓：匿名使用者
留個郵箱，發個檢查表
6樓：匿名使用者
內容很多，要看你公司有哪些部門。
或者你留個郵箱我發些內審檢查表你參考。
iso內審的稽核內容和方法怎麼寫？
7樓：匿名使用者
稽核內容主要有：
1、內審計劃（包括稽核組成員、具體時間表、稽核內容以及依據的標準和條文）；
2、稽核檢查表；
3、稽核不合格糾正措施單；
4、稽核首次會議和未次會議；
5、內審不合格條文分佈表；
6、內審總結報告；
稽核的方法主要依據內審控制程式規定的內容，稽核的技巧一般採用內審員培訓時提到的稽核方法，方法依個人喜歡，標準沒有明確要求稽核的方法
8樓：匿名使用者
首先要區別對待是什麼體系的內審，如果是iso9000，關注的是產品生產和服務提供過程的質量，如果是iso14000，關注的是產品生產和服務提供過程中對環境汙染的控制管理。依此類推，還有其它各種體系的關注點是不同的。
其次，要關注是對哪個部門的稽核。如果按照標準條款稽核，首先就是有沒有質量目標或環境目標，達成情況是怎麼樣，有沒有糾正和預防措施等等。
再次，不同行業的企業稽核內容當然是不一樣的，記住關鍵點就好了，那就是對質量或環境的控制，過程管理。
最後，方法都是查專人，查體系檔案，查證據。
9樓：朝天椒圓
1年度內部審核計劃
1.1質量管理部制訂《 年度內審計劃》經管理者代表批准後組織實施。
1.2內部質量稽核頻次一般每年進行一次。發生下列情況時，適當增加稽核頻次:
1.2.1當公司內部質量稽核有嚴重不符合項出現時；
1.2.2客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質量和服務問題時；
2稽核準備
2.1管理者代表根據稽核部門及工作內容任命具有內審員資格的合適人員擔任稽核組長，稽核組長全面負責稽核的具體組織工作。
2.2稽核組長選派具有內審員資格且與被稽核部門無直接責任關係的人員組成稽核組，並進行分工。
2.3稽核組長組織內審員根據《 年度內審計劃》，編制《內部稽核實施計劃》，並提前一週左右發放給被稽核方。
3 稽核實施
3.1稽核開始前，由稽核組長主持召開受稽核部門負責人、稽核員及相關人員參加的首次會議，並在《 會議簽到單》上簽名。首次會再次明確稽核目的、範圍，確認審核計劃，強調稽核原則。
3.2稽核員依據《內部稽核檢查表》，通過與被稽核方人員交談，查閱檔案，檢查現場，收集證據等方式，檢查質量體系運**況。
3.3稽核中發現不符合項，需經被稽核方負責人確認，以保證不合格能夠完全被理解，有利於採取預防和糾正措施。
3.4稽核末次會議，由稽核組長主持召開受稽核部門負責人、稽核員及相關人員參加的末次會議，並簽署末次《 會議簽到單》，由稽核組長報告初步稽核結果。
3.5 稽核組確定不符合項並編制《不符合項報告》，並對制定糾正措施，以及跟蹤、監督等提出要求。
4由稽核組長編寫稽核報告，經管理者代表批准後，傳送有關部門。
5責任部門針對不符合事實，進行調查分析，制定糾正措施，明確完成日期，並將《不符合項報告》返還稽核組。由稽核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。
6責任部門必須在規定期限內按糾正措施要求完成整改，並報告稽核組。由稽核組對稽核提出的不符合項整改情況進行跟蹤驗證。
7內部質量稽核結果由管理者代表提交管理評審。
8內部質量稽核的相關記錄由質量管理部歸檔。
請問iso9001質量管理體系的部門內審檢查表應該有哪些內容？具體有沒有硬性要求？
10樓：周哥管理培訓認證諮詢
內審檢查表應該能體現出各部門的主要質量管理職責，可以從職能分配表裡找到的。
然後結合部門相關的各種體系檔案去編寫檢查表-----把你想檢查的東西寫出來
硬性指標：在一個稽核週期內應稽核到認證範圍內的所有部門和所有條款要求。
11樓：安信達諮詢
根據標準對比的各個部門的工作職責寫，部門做什麼就檢查什麼啊
12樓：匿名使用者
根據你們的體系檔案和標準的要求編制
公司申請iso時，內審稽核是稽核哪些方面的東西。外審又是審什麼。iso專員的工作是什麼。
13樓：
一次完整的內審包括iso9001標準所有條款的內容，涉及企業所有的部門，以及企業要求認證的所有產品。要做的工作如下：1.
編制年度內計劃和內審計劃 2.內審前準備編檢查表 3.組織內審（首未次會議、內審報告、不符合及糾正措施報告、）稽核結論 4.
各部門對不符合項的糾正措施 5.不符合及糾下措施的跟蹤驗證
外審的內容首次稽核根一次完整內部稽核內容一樣。
iso專員要做的是檢查各個部門對程式件的執**況，包括相關記錄的填寫。同時，要編寫內審年度計劃和內審計劃，並組織稽核。對不符合項的糾正。
檢查質量方針目標的執**況並考核。提出安排管理評審。
14樓：匿名使用者
我們諮詢公司可以做iso各體系的認證諮詢，有意向的可以向我們瞭解情況，期待合作！！
15樓：匿名使用者
從工廠角度來討論我個人認為公司內審需要以下準備工作：
1、內審計劃製作分發及各部門查檢表製作。
2、內審前各部門資料準備（主要圍繞我們的質量手冊、程式檔案、工作檔案、表單相應資料準備）。
3、首次會議時內審日程表分發（涵蓋公司各部門）。
4、根據各部門日程表及查檢表進行稽核。
5、末次會議（此次內審小結）。
6、各部門不符合項發出。
7、跟進不符合項回覆進度。
8、不符合項的跟蹤驗證。（持續改進）
9、內審總結報告。
外審和內審流程都是大同小異，相比之下外部稽核的條款採取抽樣的原則；
iso專員職責：
1、負責公司體系的推行、實施、維護持續改進；
2、主導公司內審、外審工作；
3、每週不定時車間現場5s稽核；
4、每年不定期客戶驗廠；
5、相關體系培訓工作；
6、dcc工作的監督、指導；
iso內審包括什麼內容
16樓：匿名使用者
4.2.1
總則 ◆組織是否有文化的質量管理體系？相關檔案是否齊全？檔案是書面形式還是電子形式？
◆質量管理體系檔案是否覆蓋了標準的適用過程並符合其要求？過程間相互作用關係是否給予確定及描述？
◆查詢相關檔案的途徑
4.2.2
質量手冊 ◆質量手冊的覆蓋面是否完整？如對iso9001標準有剪裁，剪裁細節說明的是否合理？
◆質量手冊的控制情況
4.2.3
檔案控制
◆制定的檔案控制程式是否符合要求
◆檔案的編寫、批准、釋出、保管、修訂、評審情況
◆外來檔案的控制
◆作廢檔案的管理
4.2.4
記錄控制
◆是否有對記錄進行管理的程式
◆記錄管理的實況
5.1管理承諾
◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據？
5.2以顧客為關注焦點 ◆組織是怎樣做到以顧客為關注焦點的？
5.3質量方針 ◆質量方針的制定
◆質量方針的內容
5.3質量方針
◆質量方針的傳達與管理
◆質量方針是否得到實施
◆質量方針的評審與修訂
5.4.1
質量目標 ◆組織是否設定了質量目標
◆設定目標應考慮的內容
◆目標的實現情況
5.4.1
質量目標
◆有無目標實現的證據
◆目標是否定期評審、修訂
5.4.1
質量目標 ◆策劃是否滿足質量目標及質量管理體系總要求？質量管理體系策劃的輸出是否形成檔案？
◆是否提供了實施質量目標的資源？
◆質量管理體系策劃是否體現了持續改進？
◆質量管理體系策劃是否受控？更改期間質量管理體系的完整性是否得了保持？
5.5.1
職權和許可權 ◆是否明確規定了組織的組織結構、職責、許可權
5.5.1
職權和許可權 ◆最高管理者的職責、許可權
◆管理者的作用
◆有關職責、許可權如何傳達到位的
5.5.2
管理者代表 ◆管理者代表的職責許可權
5.5.3
內部溝通 ◆是否制定了內部交流的程式？
5.5.3
內部溝通 ◆內部交流的內容
◆內部交流的記錄
◆通報組織質量方針和質量管理體系有效性的過程
◆將質量管理體系稽核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程
◆異常、緊急情況下的資訊如何交流
5.6管理評審 ◆是否有定期進行管理評審的規定
◆受審部分應為管理評審提供什麼資料
◆管理評審的輸入是否充分
◆管理評審的實施情況
◆管理評審的內容是否充分
◆管理評審的輸出是否完整並形成檔案？
◆管理評審的後續管理
6.1資源提供 ◆組織怎樣確定並提供所需的資源？
◆提供的資源是否滿足體系的要求？
6.2人力資源 ◆是否確定了影響質量的各類人員的能力要求
◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程式
◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃
◆ 是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃
◆ 應接受培訓的人員是否都經過了培訓
6.2人力資源 ◆培訓程式和培訓計劃是否得以有效實施
◆是否對培訓有效性進行了評價？
◆培訓的記錄
◆供方和承包方是否需要培訓？效果如何？
6.3基礎設施 ◆組織怎樣確定、提供並維護所需的基礎設施？
◆提供的基礎設施是否滿足要求？
6.4工作環境 ◆工作環境是否合適？
◆如何管理工作環境？
7.1產品實現的策劃 ◆產品的過程是否確定？
◆是否形成了必要的檔案？沒有形成的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？
◆驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規定？
◆是否規定了必要的記錄？
7.1產品實現的策劃 ◆是否針對特定的產品、專案或合同編制了質量？
◆質量計劃內容是否完整？
◆質量計劃的實施情況
7.2與顧客有關的過程 ◆如何確定產品要求
◆與產品有關的強制性的法律法規有哪些
◆產品要求有無檔案規定
7.2與顧客有關的過程 ◆產品要求評審的情況
◆產品要求變更後，檔案是否及時更改？是否將變更後資訊傳遞給有關部門？
◆與顧客進行溝通的方式是什麼？
◆是否有部門向顧客提供產品資訊，處理顧客的問詢、訂單？
◆是否對顧客的投訴進行處理？
7.3設計和開發 ◆是否進行設計和開發策劃
◆是否明確了參與設計的不同組別之間的介面？是否進行了管理？溝通的效果如何？
◆設計開發計劃、策劃的輸出是否隨設計進展而適時修改？
◆設計輸入是否完整並形成檔案？
◆這些檔案是否通過評審？
7.3設計和開發 ◆如何進行設計確認
◆設計和開發的更改
7.4採購 ◆組織如何選擇和評價供方？
◆是否明確了對供方控制的方式和程度？
◆評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？
7.4採購
◆採購檔案是否清楚在說明了採購資訊？
◆採購檔案發放前，是否對其規定要求的適宜性進行了評審？
◆有無對採購產品進行驗證的活動？
◆當組織或組織的顧客在供方的現場進行驗證時，是否在採購檔案中作出了規定？規定是否包括驗證的安排和產品放行的方法？
7.5.1
生產和服務提供的控制 ◆組織是否已確定生產和服務的全過程？
7.5.1
生產和服務提供的控制 ◆有無控制生產和服務過程的資訊，包括產品特性規範、作業指導書等。
◆使用的裝置、測量和監控裝置是否滿足需要？
◆是否對使用裝置進行了有效的維護保養，使裝置處於完好狀態？
◆是否對特殊過程和關鍵過程實施了監控活動？
◆是否設定了監控點，是否合理、正常和有效？
7.5.2
生產和服務過程的確認 ◆組織內有哪些特殊過程？
◆是否對特殊過程進行了確認？確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程式和方法進行了規定？
◆在什麼情況下進行再確認
7.5.3
標識和可追溯性 ◆是否以適宜的方式在生產和服務的全過程對產品進行標識？是否制定了有關標識的規定？標識用的標籤等是否得到了有效管理？
◆當有可追溯性要求時（可能是自身規定或合同要求），其產品的標識是否具有惟一性，並加以記錄？
◆用哪些方法對產品的監視和測量狀態進行標識？
7.5.4
顧客財產 ◆是否對顧客的財產進行了標識、驗證、保護和維護？
◆顧客財產發生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客？
7.5.5
產品防護 ◆是否對產品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？
◆產品包裝、防護標誌是否充分及適當？
◆搬運的方法和手段是否有效？
7.5.5
產品防護 ◆產品的包裝管理
◆產品的貯存和保護
7.6監視和測量裝置的控制 ◆監視和測量裝置的配置
◆監視和測量裝置的校準
◆監視和測量裝置的使用
7.6監視和測量裝置的控制 ◆監視和測量裝置偏離校準狀態時的處理
◆監視和測量裝置的保管
◆監視和測量軟體的管理
8.1總則 ◆監視和測量活動的策劃
◆統計技術的使用及效果
8.2.1
顧客滿意 ◆如何進行顧客滿意程式的監視和測量
8.2.1
顧客滿意 ◆顧客滿意程度明顯下降時，是否採取了改進措施
8.2.2
內部稽核 ◆組織是否建立了內部管理體系稽核程式
◆內部稽核方案的策劃
◆內部稽核的實施
8.2.2
內部稽核 ◆對內部稽核中發現的不符合是否採取了糾正措施
8.2.3
過程的監視和測量 ◆過程的監視和測量的策劃和實施
◆過程能力未達到要求時的處理
8.2.4
產品的監視和測量 ◆有無產品監視和測量的規定
◆進貨檢驗
◆過程產品檢驗
◆最終產品檢驗
◆檢驗記錄的管理
8.3不合格品的控制 ◆是否制定了不合格品控制程式
◆如何進行不合格品的處置
◆對不合格品的讓步處理是否作出了規定並按規定執行？
8.3不合格品的控制 ◆交付和開始使用後發現產品不合格時的處理
8.4資料分析 ◆有無對資料進行收集與分析的規定?是否彩了統計技術?
◆資料收集與分析的實施
8.5改進 ◆持續改進的策劃
關於iso質量體系的知識，ISO質量認證體系知識？
iso常識標準涉及的內容 pdca 質量管理體系中的 八項管理原則 pdca是由美國休哈特博士提出。質量管理大師戴明先生所推廣，故又稱 戴明環 其提出做每項活動均要進行從策劃 plan 實施 do 檢查 check 改進 action 的一個環節。達到不斷提升管理績效，不斷持續改進的目的。質量管理體...
請問ISO9001質量體系認證哪裡能做？
iso9001質量管理體系認證在 辦理。開展質量認證是為了保證產品質量，提高產品信譽，保護使用者和消費者的利益，促進國際 和發展經貿合作。iso9001認證目的非常清楚地說明，企業要開展認證必須具備多種條件才能申請認證。中華人民共和國產品質量認證管理條例 第三章專門講了條件和程式，歸納起來，企業申請...
ISO質量環境安全三體系認證如何辦理？
讓企業通過持續改進，滿足顧客要求。讓企業每個過程都有效充分的監控，作業統一標準化，減小管理和產品的偏差。從人治轉為法制。提前預防不可控情況發生。做到事事有人管，人人有事做。利用資料分析，持續分析改進，真正做到pdca。充分認清內外環境，制訂有適時有效的應對策略。讓員工的經驗和知識轉為企業財富。8 讓...