1樓：墨汁諾
出納收到發票後的處理方法：
發票不是報銷憑證，是對方收款憑證。
1、如果只是往來款項，出納將款項支付給對方，則收到蓋上對方財務章的發票，是可以作為支付憑據的。
2、如果是費用支出等，必須有在規定期限內的合法合規發票，方可報銷。
至於報銷，老闆讓給報，也要完善相關手續，必須取得發票，並由相關經理在報銷單上稽核通過，如果單位需要由會計稽核的，還得由會計稽核簽字後，方可報銷。
2樓：匿名使用者
具體情況具體對待，一般來說，由出納收發票，需要做以下事情：1、核對發票開具單位與收款單位（合同單位）是否一致。2、初步檢驗發票的真偽及合法合規性。
3、登記發票與付款記錄。（有些單位是會計完成）4、將發票附在付款憑證一起交會計。
3樓：匿名使用者
會計工作中出納是不能做賬的，你收到發票就交給會計做賬呀。財務只有你一個人，那你就要做賬了。
4樓：匿名使用者
如果是現金報銷，要讓主管領導和報銷人在報銷單上簽字，然後根據發票內容做記賬憑證（可以幾張發票做一張憑證）。如果是增值稅發票還要到稅務局認證，做抵扣。（這項應該是會計的工作）
出納實務 收到轉賬支票怎麼辦
1 核實支票的要素 一 大寫日期 壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 月 如果是壹到玖這樣的單數的話要在月份前加零 零壹月 零貳月如果是拾月 拾壹 拾貳要在前面加壹 壹拾月 壹拾壹月 壹拾貳月。日 同上。零壹日 零貳日 零玖日 壹拾壹日 壹拾貳日 壹拾玖日 貳拾壹日 貳拾貳日 貳拾玖日 叄拾日 ...
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