1樓：找法網法律諮詢
1、 目的
2、 適用範圍
3、 定義
4、 職責
5、 過程要求
6、 管理程式
7、 附件
定義3.1【**商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司**商主要有以下情況：
a類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料**商－－直接為我公司提供標準產品的製造廠商。
b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司製作、加工的部件和器材，簡稱「外協廠」。
c) 物料**商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。
d) oem--按照規定要求提供完全屬於我公司品牌的成品製造廠商。
b類:由可信或有密切合作關係的外部組織推薦其選定的**和服務商，包括物料**和貨運商等（此類**商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬體、流程性材料、軟體或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為採購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【採購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料**採購。
3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。
3.7【物料替代】在不能採購標準物料情況下，行使風險採購方式，採購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，採購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。
注：「特定條件和要求」應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的採購批次、一種技術狀態下的用料。
4、 職責
4.1 採購部
a) 負責組織評審/選定**商活動，建立合格**商檔案。
b) 負責對**商進行評審、建檔和定期複審。確保這些**商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。
c) 採購部經理或其授權人負責採購合同的批准，和對物料的緊急採購的批准；
d) 分派採購任務，負責對採購訂單的批准。按計劃與認證結果進行採購工作，並跟蹤到貨情況，確保如期完成採購任務。
e) 接受各業務主管部門的質量資訊反饋，協助改善**商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的**商評審小組，對選定的**商進行批准和釋出。
4.3 技術工程部
a) 按規定程式驗收採購物料。
b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件**廠商、外協加工製作廠商合作的質量資訊。
5、 過程要求
代號 過程 過程內容與要求 責任者 執行依據和輸出
01 初次
甄別**商 獲取**商的資訊可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。 採購部 （初定方案）
02 實地
考察交流 根據初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產品的廠商應考察、瞭解其：經營的資格、硬體設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售後服務等。 評定小組 參照：**商評定表
03 技術
認證 在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重複）。 評定小組
04 商務
談判 在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重複談判）。 評定小組
05 綜合
評議 適當時，組織品質、工藝、生產、採購等人員進行綜合評議。 評定小組 參照：**商評定表
06 意向
協議 當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬籤合作意向，或相關備忘記錄。 評定小組
07 試合作 a)此期間，我方必須明確並傳遞與對方採購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術檔案的應予及時提供齊套、有效的檔案，以及其他必須品。
c)必要時，我方可派出技術支援人員。 採購部
08 階段
評定 必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，並作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。 評定小組 **商評定表
09 簽訂
協議 條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、採購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。 評定小組 協議
10 執行
採購 a)按協議要求執行下單、採購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件採購。 採購部 採購訂單
11 驗貨 按程式要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。 技術工程部 檢驗和試驗程式
驗貨記錄
12 反饋質量資訊與考核 檢驗部門應適時向採購部反饋質量資訊；採購部門應適時向**商溝通質量資訊，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的**商，可降為試用**商，直至取消其合格**商資格。 採購部 品質報告
13 複評
與改進 根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：
a) 質量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經營策略調整；
e) 其他重要原因。 評定小組
採購部 **商評定表
6、 管理程式
6.1 操作程式
6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類**商）按照「過程要求」執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行採購可參照（但不受制於）「過程要求」執行。
a) 試用新物料；；
b) 小數量加工；
c) 當前**商不能供貨而執行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關聯公司的物料；
f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；
g) 元器件**商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務等**商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，「過程要求」中的01至10過程可以並行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批准為準。
6.2 **商控制程式
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的**商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量資訊。
6.2.2 風險採購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的**商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對製造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的資料進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業績情況；
g) 委託外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關係的外部組織推薦其選定的**商。
6.2.5 所有的合格**商都應建立並儲存見證性檔案和記錄。
6.2.6 凡複審不合格的**商，可終止業務合作關係或降為試用**商，每次評審結果應反饋給**商。
6.2.7 b類**商在本公司無評審要求。
6.3 採購控制程式
6.3.1 採購工作以「採購計劃」和「認證結果」為依據。
6.3.2 採購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時，可以委託物料加工者或採購**方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
6.3.4 採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在資訊網上進行資料處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產計劃，採購部下達經批准的基本物料採購計劃、零星採購計劃，該計劃是採購活動中「採購什麼？採購多少？何時到貨？」的基本依據。
6.3.6 採購部根據器件的分類，把基本物料採購計劃分配給不同的採購責任人。
6.3.7 採購責任人員在收到採購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的專案，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 採購人員將採購計劃逐項核對評定的**商相關資訊，擬製採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。
貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。
6.3.9 採購訂單必須按採購訂單審批、籤返流程進行規範化和審批，採購人員將經採購經理或其授權人批准的訂單發給**商，並要求**商在規定時間內籤返以示確認。
採購訂單籤返後即生效，其影印件應由採購部存檔並妥善保管。
6.3.10 籤返的訂單如有**、貨期、包裝的更改，採購人員應重新評議。
6.3.11 採購計劃中，未列入評定合格**商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。
此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12 訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒**商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，採購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或**商處對採購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協加工控制
a)外協加工採購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術檔案、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協採購人員組織對外協**商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由iqc檢驗員或授權人在**商現場檢驗，也可以送回as檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由採購部負責保持和外協加工**商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協**商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督**商落實糾正、預防措施。
e)外協**商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質資料，該資料由質量工程部管理並納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程式
6.4.1 **商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到iqc，由iqc人員實施驗證，對於風險採購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行「直接接收」操作。
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