1樓：匿名使用者
由購貨方到其主管國稅局申請開具負數發票，你企業根據購貨方主管國稅局出具的《開具負數發票通知書》開具負數發票衝減多開的發票收入。依據如下：
關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知
國稅發[2006]156號
......
第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。
《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認證結果為“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊。
經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用***碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。
第十五條 《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。
《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。
第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行稽核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）。《通知單》應與《申請單》一一對應。
第十七條 《通知單》一式三聯：第一聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。
《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。
《通知單》應按月依次裝訂成冊，並比照專用發票保管規定管理。
第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一併作為記賬憑證。屬於本規定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉出。
第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
......
2樓：匿名使用者
沒有別的好辦法.
只能讓你的客戶去辦銷售退回.
3樓：
llssqq1963 說得很詳細。我非常贊成他的說法
對方公司上個月開給我們一張增值稅發票，我公司已經認證抵扣，先發現發票有錯誤，應該怎麼處理？
4樓：匿名使用者
溝通對方開具紅字發票（即銷項負數）並重新開具正確發票，並按其要求積極配合，提供所需證明資料等，因發票已跨月，公司已認證，原發票不必退回，要同時取得銷項負數發票和正確的發票，一併入賬。
5樓：麥積財稅
答：你這個月要在發票系統裡開紅字申請單，然後進項票轉出
上個月有一張進項發票已經認證抵扣，現在對方公司想收回那張發票，我們公司應當怎麼處理？
6樓：
這張映象發票已經認證抵扣，現在對方公司像什麼拿著服務，我們的公司應該給他呀。
7樓：老實人老實幹事
1、如題所述，依法取得的增值稅發票既然已認證抵扣，就不應退回開票方；
2、應向開票方瞭解取回發票的緣由，再作下一步對應計劃；
3、一般情況下，開票方可以依法申請並開具紅票衝減後，再重新正確開具發票，受票方收到紅票後作進項稅額轉出，正確發票作為賬務處理合法依據；
4、以上僅供參考，建議制定解決措施之前，先諮詢主管稅務機關為妥，不致產生無法補救的情形。
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