1樓：匿名使用者
營業稅：5025*5%=251.25
城建稅：251.25*7%=17.5875教育費附加：17.5875*3%=0.5276堤圍費：5025*0.1%=5.025
合計稅費：251.25+17.5875+0.5276+5.025=274.3901
實際開票金額應為：5025+274.3901=5299.3901（或5300）
其實可以簡單點計算，直接跟客人加收6個點的稅額，即5025*6%=301（讓客人多付此金額即可）
2樓：
上面的兩個同志計算都是有問題的，題幹已經說明了，開票時不含稅了，所以要把含稅價求出來：
設含稅銷售額為x，那麼含稅銷售額－稅金就是5025元，堤圍費作為價外費用併入銷售額，解題得出：
x－x＊5％＊（1＋7％＋3％）＝50250．945x＝5025
x＝5317．46元
故，營業稅應為5317．46×5％＝265．87教育費和城建稅為256．87×（7％＋3％）＝26．59這樣計算下5317．46－265．87－26．59＝5025元這樣是不是就對了，呵呵
3樓：匿名使用者
一般正常來說，所說的不含稅價應該就是不含營業稅的**，其他的都只能算稅費，不能算作稅
建議所有稅費另外收取，由於所有稅費，都有相關單據，可以用相關單據跟對方結款，那就比較簡單
發票開據金額5289.47，這樣計算出來的
營業稅5289.47*.5%=264.47，不含稅價為5025，
城建稅264.47*7%=18.51
教育費附加264.47*3%=7.93
堤圍費：5289.47*0.1%=5.29
總計收取對方5321.20元，這樣是最合理的
2：如果你指的不含稅為不含所有稅費
那：假設開票額為x
則：營業稅為x*5% 城建稅x*5%*7% 教育附加x*5%*3% 堤圍費x*0.1%
有等式x-(x*5%+x*5%*7% +x*5%*3% +x*0.1%)=5025
x=5323.10
複核：營業稅5323.1*5%=266.16
城建稅及教育附加266.16*（7%+3%）=26.62
堤圍費 5323.10*0.1%=5.32
則5323.1-266.16-26.62-5.32=5025
沒錯啦^-^
4樓：匿名使用者
=5025*（1+5.11%)=5281.78元
發票的付款方和實際付款方不一致可以嗎？ 15
5樓：阿小蠻
可以有b公司籤個委託付款協議，協議中寫明因業務往來關係，哪筆貨款由a公司代為支付，並註明a公司的名稱、開戶行、賬號就可以了。協議需要b公司蓋公章
6樓：匿名使用者
明顯屬於未按規定開具發票行為，小心涉稅風險呀！
7樓：匿名使用者
根據上述情況，可以有兩種處理方式：
1、讓b公司寫個委託a公司付款的協議，寫明詳細內容並加蓋公章。此協議作為原始憑證和銀行收款單一併入賬。
2、開出收據做成現金收款，並據以記賬，但收據必須要有b公司經手人的簽章，以證明以筆款確實是b公司支付的。此筆現金可送存銀行，也可不存，存不存關係不大。
請問開發票金額與實際到帳金額不一樣怎麼辦？
8樓：餘湧泉
開發票金額與實際到賬金額不一致時，按實際業務確認入賬。
企業發生銷售，開具發票，發票金額為收款金額，應借記應收賬款。收取款項時貸記應收賬款。
業務有多樣性，所以常常會導致到賬金額與開發票的金額不符，賬務處理時需弄清實際情況分別予以入賬。以下是常見情況：
1、購買方未付清賬款
這種情況下不需要處理，按實際收到的款項入賬即可。
2、發生銷售折扣和折讓
應當按照扣除商業折扣後的金額確定銷售商品收入金額，並且應該開具折扣折讓負數發票
賬務處理時，應予衝減銷售收入，同時衝減應收賬款。
3、發生退貨
退貨賬務處理同折扣折讓。
4、購買方扣各項費用
賬務處理時應借記銷售費用，貸記應收賬款。需要注意的是，如果未取得對方費用發票，則在所得稅彙算清繳時予以調增應稅所得。
9樓：梅11子
0.4毛錢可作預收賬款。如果公司預收款項不多，可直接掛應收賬款借：銀行存款（a+0.4）元
貸：主營業務收入a元
應收賬款/某公司0.4元
下次收賬款時可以衝回
借：應收賬款0.4元
貸：主營業務收入0.4元
10樓：匿名使用者
借：銀行存款 **元
應收賬款 0.4元
貸：主營業務收入 （**+0.4）元
11樓：匿名使用者
應收賬款——對方公司名稱
發票開含稅**還是開不含稅**
12樓：各種怪
發票上的總金額是含稅金額。其中增值稅專用發票的明細欄的金額一欄是不含稅總**，明細欄會標明名稱、規格型號、單位、數量、單價，稅率、稅額等。
開具增值稅發票與實際不符的情況怎麼處理
13樓：匿名使用者
既然客戶要求您開，且領導同意您必須開。1、客戶交納不繳納需公司之間的協商，能交則更好，那樣公司不會損失。2、按理不正常的業務、開票這都是和會計法相違背的。
3、我建議您和對方的公司進行溝通，雙方達到記賬一致。。需重新開具銷售發票4、雙方的應收和應付一定要一致。最好如果收款是通過銀行，多開的部分必須再開具現金收據入賬。
這樣才能達到賬務平衡。5、如果你公司只有一套帳那不打好做，因為這還牽扯到產成品、現金等，如果是2套帳，就可以同時那個面我說的。 4、
14樓：匿名使用者
交稅是以開票金額為依據的當然如果你願意繳納未開票收入的稅款稅務局當然沒有意見
我司不含稅金額公賬付**商33086元,**商開票33086元,請問還要付稅金給**商嗎?
15樓：hd一川
增值稅發票上的「價稅合計「金額都是含稅金額。
按照你們的「約定」，打到私人賬戶8%的稅點是不合法的，注意後果的嚴重性！
16樓：
按照規定，銷售方發生應稅行為，不管是否開具發票，都必須按照規定計算繳納增值稅等稅收，而不能依是否開具發票，而且必須按照實際銷售額開具發票。所以這種情況，你應當按照發票上的價稅合計支付款項，無須額外支付稅金。
17樓：太陽之鳥哦
發票外另付款給對方，公司如何入帳？
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