1樓：憶暀兮
我也碰到過這樣的情況，是去年12月開的發票，今年3月份送給客戶了，但是10月份的時候對方財務找我們要發票。還好我當時把發票給對方的時候讓對方打了收條，雖然我收條不知道放哪了，但我想起了那個人，後來對方是怎麼解決的我就不清楚了。
你的情況是你自己弄丟了，那你就再開一張發票，只是虛增了收入，多交了稅款。既然你的顧客是要增值稅發票的（專用還是普通？）
如果是專用的，如果你又是財務人員，那麼你就和老闆商量下，讓老闆把直接存現金進去當是收到這上次開出發票的那筆錢，你自己就貼點稅錢進去，加上附加稅，加20個點，老闆也許會同意。（因為存錢進去等於是老闆的錢從左口袋到右口袋，但是稅錢卻是從口袋裡到了稅局，所以這個稅錢肯定是自己貼，不用等老闆開口罰款，這是態度問題，我就不知道你要貼多少稅啦）
如果是普通票，你就和對方協商，然後看能不能通融接受其他正規發票。但是必須是你公司的發票，要不然不好入賬。
如果發票不是你弄丟的，而你又找不到有利的證據說明，也只能你自己賠。我們一般發票領出去都會簽字，對方不找我們，就說明交到了。要是找我們，就說明沒交到，責任到人。
希望有幫到你。
2樓：匿名使用者
1、如果是普通發票，可影印存記帳聯給客戶，給客戶做成本發票。實在不行或去稅務局代開3個多點（稅金自己承擔）。
2、如果是增值稅專用發票，和客戶協商，不驚動老闆，影印存記帳聯給客戶，給客戶做成本發票，對於進項稅可私自己與客戶協商補貼客戶。有17%，個人認為你不用補進項給客戶，因為就算你沒丟發票，現在給他，已經超過180天了,他也是不能做進項的，對他來說都只能做成本，不能做進項稅。
3、注：以上說的影印件是：購買方可憑您單位提供的相應專用發票記賬聯影印件及您所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》作為購進方購進存貨入帳憑證。
總結:只要你能搞定客戶,你不用出一分錢. 老闆也不知道 ,理論上講你完全可以說服客戶的.
3樓：
根據《國家稅務總局關於調整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關問題的通知》（國稅函[2009]617號）規定：
「四、增值稅一般納稅人丟失已開具的增值稅專用發票，應在本通知第一條規定期限內，按照《國家稅務總局關於修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》（國稅發[2006]156號）第二十八條及相關規定辦理。
五、本通知自2023年1月1日起執行。納稅人取得2023年12月31日以前開具的增值稅扣稅憑證，仍按原規定執行。」
根據《國家稅務總局關於修訂〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》（國稅發[2006]156號）規定：
「第二十八條 一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，……；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯影印件到主管稅務機關進行認證，認證相符的憑該專用發票記賬聯影印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經購買方主管稅務機關稽核同意後，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
一般納稅人丟失已開具專用發票的抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發票發票聯影印件留存備查；如果丟失前未認證的，可使用專用發票發票聯到主管稅務機關認證，專用發票發票聯影印件留存備查。
一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯，可將專用發票抵扣聯作為記賬憑證，專用發票抵扣聯影印件留存備查。」
根據《國家稅務總局關於增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票進項稅額抵扣問題的通知》（國稅發[2003]17號）規定：
「一、增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證，否則不予抵扣進項稅額。[注：國家稅務總局關於調整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關問題的通知（國稅函[2009]617號）規定：
本條自2023年1月1日起失效。」現在為180天。
關鍵是你與顧客之間發票交接是否有登記簽字，如果沒有，可以當做遺失。根據上述規定，1月開具17%增值稅發票未郵寄，年末發現，已過規定認證抵扣期，因此購買方不能抵扣進項稅額；購買方可憑您單位提供的相應專用發票記賬聯影印件及您所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》作為購進方購進存貨入帳憑證。
4樓：李灑脫哥
丟失有過期後要注意以下幾點：
過期的發票即使申報遺失，也不能再做抵扣。
可憑銷售方留底聯影印並蓋發票章給購貨方入帳。可入成本，但不抵扣增值稅。沒有正常的辦法可補回增值稅額的損失。
別的辦法是以低於票面的稅率向其它公司購票一般稅率為3%~4%，但要確保帳務處理不出問題，被查出後果嚴重。
5樓：匿名使用者
過期發票無論是申報遺失還是衝紅，都已是不能抵扣。
可憑銷售方留底聯影印並蓋發票章給購貨方入帳（可入成本，但不抵扣增值稅）
沒有正常的辦法可補回增值稅額的損失。
不正常的辦法則是以低於票面的稅率向其它公司購票（一般稅率為3%~4%），但要確保帳務處理不出問題，否則被查出後果嚴重。
6樓：匿名使用者
你手頭應該還有兩張銷貨方記賬聯放在你企業的記賬憑證裡面吧，1銷貨方記賬聯原件影印件
2你方企業出具的丟失發票情況說明（加蓋公章）3對方企業出具的丟失發票未抵扣宣告（加蓋公章）到你方國稅局開具《丟失發票已完稅證明》，
然後對方可以憑此證明和你的銷貨方記賬聯影印件入賬並在所在地稅務申報抵扣。
7樓：
建議你重新給對方開具發票，這樣只重複交部分稅，
增值稅發票過期怎麼辦？ 10
8樓：淺說情感
這種情況下發票是不能重開的。但不會涉及罰款，不存在稅金問題。
一、根據《國家稅務總局關於逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》（本公告自2023年10月1日起執行）。
增值稅一般納稅人發生真實交易但由於客觀原因造成增值稅扣稅憑證（包括增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書和機動車銷售統一發票）未能按照規定期限辦理認證、確認或者稽核比對的，經主管稅務機關核實、逐級上報，由省稅務局認證並稽核比對後，對比對相符的增值稅扣稅憑證，允許納稅人繼續抵扣其進項稅額。
二、客觀原因包括如下型別：
（一）因自然災害、社會突發事件等不可抗力因素造成增值稅扣稅憑證逾期；
（二）增值稅扣稅憑證被盜、搶，或者因郵寄丟失、誤遞導致逾期；
（三）有關司法、行政機關在辦理業務或者檢查中，扣押增值稅扣稅憑證，納稅人不能正常履行申報義務，或者稅務機關資訊系統、網路故障，未能及時處理納稅人網上認證資料等導致增值稅扣稅憑證逾期；
（四）買賣雙方因經濟糾紛，未能及時傳遞增值稅扣稅憑證，或者納稅人變更納稅地點，登出舊戶和重新辦理稅務登記的時間過長，導致增值稅扣稅憑證逾期；
（五）由於企業辦稅人員**、突發危重疾病或者擅自離職，未能辦理交接手續，導致增值稅扣稅憑證逾期；
（六）國家稅務總局規定的其他情形。
納稅人申請辦理逾期抵扣時，應報送如下資料：
（一）《逾期增值稅扣稅憑證抵扣申請單》；
（二）增值稅扣稅憑證逾期情況說明。
（三）客觀原因涉及第三方的，應提供第三方證明或說明。
（四）逾期增值稅扣稅憑證電子資訊；
（五）逾期增值稅扣稅憑證影印件（影印件必須整潔、清晰，在憑證備註欄註明「與原件一致」並加蓋企業公章，增值稅專用發票影印件必須裁剪成與原票大小一致）。
參考資料來料：國家稅務總局關於逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告-上海稅務局
9樓：夏啟爾飛雙
根據國家稅務總局（國稅函[2003]962號）關於進一步做好增值稅納稅申報「一窗式」管理工作的通知
第一條的規定
增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提**稅勞務開具增值稅專用發票後，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況，視不同情況分別按以下辦法處理：
（一）銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，而且尚未將記帳聯作帳務處理，可對原藍字專用發票進行作廢。即在發票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記帳聯上註明「作廢」字樣，並依次貼上在存根聯後面，同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子資訊進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯作帳務處理，則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以後收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，不論是否已將記帳聯作帳務處理，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
（二）因購貨方無法退回專用發票的發票聯和抵扣聯，銷貨方收到購貨方當地主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票,
也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
962號文的規定已經說明，只有原發票開具錯誤，才可以退回給銷貨方重新開具增值稅專用發票發票（實際操作先按原錯票內容開具一張負數發票，然後再按正確的內容開具一份籃字發票交給購貨方）。而由於增值稅發票過期未進行認證，是不能退回重開的。
10樓：匿名使用者
唯一的辦法按原票入帳，但進項稅額是不能抵扣的，記住這個教訓，以後收到增值稅進項發票必須在90天內認證。
因為，如果要求對方重新給你開具發票，對方必須先開具負數發票衝減原票收入，而開具負數發票又必須由你提供你的主管國稅出具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》，根據國稅發（2006）156號檔案規定，開具負數發票所對應的原藍字發票必須是經過認證的（國稅發（2006）156號第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。），由於你企業沒有認證此發票，因此你的主管國稅不會給你出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》的。
無法開具負數發票，而給你重新開具發票那對方就會重複納稅的，所以真的沒有辦法 的。
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增值稅發票過月是否可以退票，增值稅發票已驗過能退票嗎
可以退的。我們公司以前也有碰到過這樣的問題。我們就是這樣處理的，最後對方還是給我們重新還具了正確的發票！現在告訴你 如果是對方開給你的發票，你在5月份發現錯誤了，你可以跟開具方溝通，然後你寫了個證明，證明那份發票有問題，比如 所開發票的稅號或其他資料不符，要求重開 所開發票的數量或者金額有誤要求重開...
發現增值稅專用發票丟失怎麼辦，增值稅專用發票丟失了怎麼辦？
國家稅務總局關於增值稅一般納稅人丟失防偽稅控系統開具的增值稅專用發票有關稅務處理問題的通知 文號 國稅發 2002 第10號 各省 自治區 直轄市和計劃單列市國家稅務局 地方稅務局 為解決增值稅一般納稅人 以下簡稱一般納稅人 丟失增值稅專用發票產生的涉稅問題，現將一般納稅人丟失增值稅防偽稅控系統開具...