1樓：木木
現在只能衝期初的預收款了，借：現金 貸：預收款
但是這樣以後有很多隱患，建議把期初手工帳的全部餘額，按實際明細科目做一個憑證，摘要寫「什麼時間的期初餘額」，借方餘額錄入借方，貸方餘額錄入貸方，這個憑證應該是借貸平衡，所以你以前手工帳有餘額說明手工帳不平。
2樓：韓志強
借：現金，或銀行
貸：其他應收
3樓：匿名使用者
啟用財務軟體，將以前手工賬的餘額全部成了預收款，這筆業務做錯。
不管是手工賬還是軟體做賬，基本的財務處理方式是不變的。
比如說，你的pos押金，在手工賬時應該記其他應收款-pos押金轉為財務軟體時，也應該設定這個科目記錄應收的押金，所以收回來時只要記借：現金、貸：其他應收款-pos押金就行了。
4樓：
財務軟體必須重新初始化，以前手工帳相應餘額對應財務軟體相同科目重新錄入。
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