1樓：匿名使用者
跨月不能作廢，可開具紅字發票衝。直接開紅字普通發票就行了，只要將票收回不需要什麼手續的。
2樓：抗季韓晶霞
可月份的發票，沒法作廢，只有開紅字發票了。普通發票開具紅字發票不用申請，直接開局就行
3樓：匿名使用者
收回上月已開發票的全部聯數，再開相應金額的紅字發票，直接開就行。
4樓：紫色的藍
如果是普通發票的話，不必提供什麼紅字發票申請單，那是增值稅發票，和這個不一樣。如果是上個月的發票了，在確定本月開票總金額一定大於或等於你錯開發票的金額的情況下，重新開具一張新的發票做退票。在稅控系統裡選擇一張新的發票後，點選退票，付款人是你要退的那張發票的發票號碼，這樣就自動會出現是負數的相等金額，把這張發票按正常發票的順序列印出來，就做好了退票。
這樣，你這個月依然交上個月你列印的那個金額的發票的稅金，下個月的時候，繳稅的時候，用本月實際開票的金額減去做退票的金額，計算繳納就可以。
5樓：匿名使用者
開紅字發票（負數發票）
上月發票要作廢怎麼做？？謝謝！
6樓：初柒情感集
上月發票作廢方法：
（1）作廢增值稅專用發票最重要的是在開票系統裡作廢，在發票填開視窗裡有個發票作廢一欄，單點需要作廢的發票，將其點成深色，再點選下面的作廢按鈕，這張發票就在稅務系統裡作廢了，這才叫真正的作廢，就可以不用上稅了。
（2）然後再對紙質發票作廢，這就是次要的了，如果單位有作廢章，蓋作廢章看起來正規點，如果單位沒有作廢章，就直接用筆寫在發票上，然後將作廢的三聯發票保管好，留單位備查。
（2）作廢發票必須是當月的發票，如果跨月的發票，是不可能作廢的（金稅系統裡是不認可的），只能採取開紅字的方式沖掉該發票。
7樓：
一.如果是增值稅專用發票只能在當月作廢，跨月的話只能作衝紅處理。
衝紅增值稅專用發票的話，還要分付款方有沒有將增值稅專票抵扣這兩種情況。
1.如果付款方沒有將該增值稅專票抵扣的話，則由增值稅專票的開票方使用稅控盤（或金稅盤），開具紅字法票申請表，然後再開具紅字法票。
2.如果付款方已經將該增值稅專票抵扣，就要由付款方開具紅字發票申請表，然後再由開票方開具紅字發票。
二..根據稅法規定，已經入帳的普通銷售發票需要作廢的，應當收回原發票的發票聯，註明「作廢」字樣；按照該發票內容以紅字開具一張新的發票，並註明「衝回**號發票」等字樣；原發票的發票聯附於該紅字發票後，且該紅字發票除記帳聯以外的其他聯次不得撕下；該紅字發票的記帳聯作為沖銷原已入帳的銷售業務的憑據，據以入帳並抵減當期應交的銷項稅額。
根據企業會計準則（制度）的規定，上述業務的會計處理為：
1。根據紅字發票記帳聯：
借：主營業務收入 等科目
借：應交稅金——應交增值稅（銷項稅額）
貸：應收帳款 等科目
2。結轉相應的銷售成本：
借：庫存商品
貸：主營業務成本 等科目
對於該分錄，如果將「退貨」數量抵減當月銷售數量的，可以不單獨編制，而是將該「退貨」數量從當月銷售數量中抵減後，以抵減後的當月銷售成本一併編制結轉當月銷售成本的會計分錄。
1、購貨方沒有入帳，將發票聯退回給銷售方，銷售方憑此開具相同內容紅字發票即可；
2、購貨方已經入帳，購貨方需要到主管局開具《進貨退出及索取折讓證明單》，銷售方憑此開具紅字發票；
3、雙方都沒有入帳(當月)，購貨方退回發票聯，銷售方全聯次「作廢」即可。此條不開具紅字發票。
增值稅普通發票系統客戶編碼已滿,該怎樣增位
獨言影視 1 開啟開票軟體，在系統設定頁面裡，有一個商品編碼的選擇項，點進去。2 左側有商品資訊類別，選擇增加，寫好品名點儲存。3 點一下剛剛增加的商品名，點上面的手工選項 如果是常用的可以選擇自動選項看看 4 找到編寫商品的歸類，選好後下面選好開票的稅額，然後確定。5 這時候跳出來操作成功就是新增...
裝修工程開增值稅普通發票稅率是多少
墨汁諾 1 裝修工程，一般納稅人開增值稅普通發 票稅率是11 2 小規模納稅人開增值稅普通發票稅率是3 3 稅率是稅務局依法認定的，與開普票還是開專票無關。4 小規模納稅人，開專票的稅率也是3 5 開具幾個點的發票，包括增值稅專用發票和增值稅普通發票，要看納稅人的型別。如果是一般納稅人，採用一般計稅...
開錯了增值稅發票，改怎麼辦啊，增值稅普通發票的稅率開錯了，怎麼辦？
若要退回已驗證的發票，是要向稅局申請的。具體操作應該向稅局的工作人員諮詢一下 讓客戶把那張發票退回，開一張對應的紅字發票，再開一張正確的 照你所說，發票是少開了，如果是這樣，那再讓對方在開一張數量為9000就可以了。就不用按上面所說的。 開少了，再開一份9000的就可以了 開多了，就要把發票退回，再...