1樓：匿名使用者
因為沒有經過抵扣就退票，對方是一定要開拒收證明的，這個並不麻煩，只要以對方公司名義寫明退票原因，再加蓋公司公章就行了，這也是紅字發票衝紅時需要的必備相關資料，這點配合對方公司應該沒什麼困難就可以做到吧，公司出個書面資料而且還是符合事實的，何必推三阻四的，到最後耽誤的不還是他們自己抵扣麼。
如果一定要你們自己開，那就不是拒收證明了，因為“拒收”只能是對方的舉動，如果拒收，就說明發票到達對方然後被退還了。你們自己開，只能是增值稅發票開具出錯說明，不過如果不是影響抵扣的錯誤，稅務局極可能不同意你們紅字衝，而是要求你們先寄給對方，讓對方先試著認證抵扣一下再說。
2樓：匿名使用者
問題是你的客戶有沒有認證（認證不等於抵扣），如果是因為認證不通過而退票的話，一定要客戶去他們當地的稅務局取消認證的記錄並且提供拒收證明，你這邊才能去申請紅字通知單：如要客戶不願意去取消就讓客戶自己的稅務局申請紅字通知單。我們這邊的稅務局是這樣規定的，你最好還是去問一下你們當地的稅務局
3樓：匿名使用者
對方認證了沒有？沒有認證的話就不可以抵扣，你單位可以對這3張發票做衝紅處理，再開3張正確的給對方，不需要對方出具證明
4樓：匿名使用者
你這張發票跨月了,需要對方稅務局開一份開局紅字發票的通知單,你就可以開紅字發票了.然後再開一張正確的就可以了.很簡單
如果你不開負數的話不但你要多繳稅,而且對方還要承擔沒有認證發票的責任會罰款的
5樓：匿名使用者
你好。你的問題在實際操作中。如果是開錯，對方收到沒有認證。可以讓對方寄會，選擇開票方申請，未交付。。從稅務機關的角度，並沒有方法來判斷
唯一的稅務風險是，如果對方認證了再寄回，這樣是萬萬不能操作的
6樓：
關鍵是這幾張發票跨月了沒有
7樓：花樣妍華
沒有認證，可以自己開證明
8樓：匿名使用者
首先要確定你哪開錯了，其次拒收證明你可以先寫好，讓對方蓋個章就行了。如果不想開拒收證明，你就得要對方的稅務登記證副本，你再寫說明，很麻煩。
9樓：明珠
你公司是不是虛開發票啊 這點小事都搞不定 什麼行業聯絡我一下
我們單位在上個月收到幾張增值稅專票，已經抵扣了，但是這個月發現有
10樓：
1.到稅務大廳拿一張開具紅字發票通知申請單2.在在稅控系統裡開一張紅字發票申專請單，然後把它導屬出考到u盤裡3.
把開錯的發票影印一份4.把兩張申請單和影印件都蓋上公章5.帶上申請單和開錯的發票原件和影印件去稅務大廳辦理，經稽核後稅務工作人員會開具一份開具紅字發票通知單6.
根據紅字發票通知單開具一份紅字發票，然後在開一份正確的發票就可以了
增值稅發票開錯了怎麼辦對方已認證
11樓：匿名使用者
你好！進項發票已認證抵扣要開紅字發票處理辦法：
根據《國家稅務總局關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》（國稅發〔2006〕156號）第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》）。 《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。 經認證結果為“認證相符”並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊。
經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用***碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。
第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行稽核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》）。《通知單》應與《申請單》一一對應。
第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。 紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作廢條件： （一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月； （二）銷售方未抄稅並且未記賬； （三）購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用***碼、號碼認證不符”。
因此，購買方取得專用發票已認證抵扣，不符合專用發票作廢條件，該發票不能作廢。應按上述規定開具紅字發票。
如滿意請採納！
12樓：龍泉
1、增值稅發 票開錯了且對方已認證，可以開具紅字再重新開具正確的。
2、如果發票已經認證抵扣了，購貨方先在稅控發票開票軟體裡先趕製“紅字增值稅專用資訊表”後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票。
3、操作步驟：
（1）發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
（2）購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
（3）列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後，再根據這個資訊表編號，銷售方開具紅字發票即可。
上個月開了一張增值稅發票，購買方這個月已經認證抵扣，現在發現發票有錯誤，應該怎麼處理？
13樓：小飛俠爽
讓購買方申請紅字發票資訊表，申請成功後，你們根據購買方的紅字資訊表開具負數發票。
一般納稅人開具增值稅專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發票抵扣聯、發票聯均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，可申請開具紅字專用發票。
（一）發生以下情形（前提必須在增值稅專用發票認證期限內且購貨方未認證抵扣），由銷貨方申請紅字：
1、發票開具有誤且發票未認證，發票尚未交付給購買方的。（僅限發票開具的當月或次月申請）。
2、發票開具有誤且發票未認證，購買方拒收的。
（二）發生以下情形，由購貨方申請紅字：
1、發生退貨且發票已認證
2、發生折扣折讓且發票已認證
14樓：hd一川
購買方不用退回開錯、已認證的發票，只需要發起《紅字發票資訊表》，銷售方據《資訊表》開具紅字發票衝回。在開具正確的增值稅專用發票。
增值稅發票金額開錯，對方已認證，怎麼辦
15樓：飛寶寶的老爹
如果發票已經認證抵扣了，那只有購貨方先在稅控發票開票軟體裡先趕製“紅字增值稅專用資訊表”後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票的：
登入稅控發票開票軟體；
發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後，再根據這個資訊表編號來開具紅字發票即可。
16樓：金劍走偏鋒
購買方申請紅字發票資訊表，稅務局反饋通過後銷售方開紅字發票沖銷，再開正確的。
17樓：曠野雲
如果金額小，就補開一張好了，如果金額大過實際金額，需要去稅務局辦理退貨手續，然後重新開張正確的。
18樓：匿名使用者
不怕麻煩的話就去稅務局辦紅衝，怕麻煩的話就雙方協商，少的話你在開一張，多的話讓他開一張給你。
19樓：薄股通金
正常處理是：你們單位寫說明，拿上和同，到對方單位稅務局辦理紅字發票申請書，這樣，你們再開一張和錯誤發票一樣的紅字發票，開一張正確的發票就好了。
如果怕麻煩，看看你們還有沒有第二次合作的機會，假如有，那就在下次多開（或者少開，你沒有說明是多了錯的，還是少了錯的），將這個差額找平就好了。
上面說，對方給你開一張，那種辦法我不知道出處，望三思。
上個月開的發票作廢錯誤，這個月才發現，票已經給對方了，我方還沒去國稅認證的，怎麼辦？
20樓：匿名使用者
如果你是買方，票退回去就可以了。如果你是賣方，讓對方把票寄回來，你們再開一張給他們就可以了。
對方公司上個月開給我們一張增值稅發票，我公司已經認證抵扣，先發現發票有錯誤，應該怎麼處理？
21樓：匿名使用者
溝通對方開具紅字發票（即銷項負數）並重新開具正確發票，並按其要求積極配合，提供所需證明資料等，因發票已跨月，公司已認證，原發票不必退回，要同時取得銷項負數發票和正確的發票，一併入賬。
22樓：麥積財稅
答：你這個月要在發票系統裡開紅字申請單，然後進項票轉出
上個月開的增值稅發票在下個月拿到，怎麼做帳
嚳驢 增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明 是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步，它與普通發票不同，不僅具有商...
上個月認證的增值稅發票下個月可抵扣入賬嗎
安漣漪 1 不可以，增值稅發票當月認證，必須當月申報抵扣，當月未抵扣，不得抵扣，除處於輔導期的一般納稅人外，處於輔導期的一般納稅人是當月認證，下月抵扣。2 對增值稅一般納稅人發生真實交易但由於客觀原因造成增值稅扣稅憑證逾期的，經主管稅務機關稽核 逐級上報，由國家稅務總局認證 稽核比對後，對比對相符的...
這個月有幾張增值稅發票開錯了，在電腦上已作廢了，還要去國稅那裡嗎，還是等發票用完了再把發票拿去。急
刺目天使 增值稅專用發票使用規定第十三條 一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回 開票有誤等情形，收到退回的發票聯 抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理 開具時發現有誤的，可即時作廢。作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按 作廢 處理，在紙質專用發票各聯次上註明 作廢 字樣，全聯次留存。不...