1樓：匿名使用者
iso9001標準中沒有財務的相關條款,內審只是針對質量體系進行稽核,稽核的內容為產品的製造及相關過程,所以不會稽核到財務部.你可以放心.
2樓：運營及體系文件共享
財務有內審，但是那是審計，跟iso9001的還不一樣。
iso9001：2008不稽核財務部。
如果是做ts16949認證的話是要稽核財務部的，質量成本是重要的稽核內容。
如果為了提高管理水平，可以把財務納入體系中。
如果真要稽核，還是按照ts16949的要求吧，但不是強制的：
首先質量成本包括以下四個方面：
鑑定成本：試驗檢測費、檢驗人員工資福利、檢測裝置維修折舊費；
預防成本：質量培訓費、質量管理活動費、質量評審及**商拜訪費、質量改進措施費、質量管理人員工資福利
內部損失成本：報廢損失、返修材料/人工費、保養維修費、停工損失、質量問題處理費
外部損失成本：顧客索賠費、退貨損失、保修費、折價損失、訴訟費
稽核的時候就要查財務部是否將上述成本進行核算，是否達到了預計的成本目標，如果未能達到，就問他們是否分析原因，哪一種成本佔用的比例較大，是否有不必要的成本支出，根據原因分析是否制定了有效的糾正預防措施，措施是否有效等等，基本上按這個思路稽核即可。
3樓：淚濺花顫
內審是針對財務執行的，同時要結合公司領導的關注點。
9001內審時，大家怎麼審財務這個部門
4樓：匿名使用者
公司內部審計其實是公司最後最重要的一道關口，防範錯弊，將風險扼殺在搖籃中，對企業的長治久安是功不可沒的。這就決定了審計絕不是查查賬就可以了，還應該通過與被審單位溝通，持職業懷疑的態度關注企業的業務流程，梳理流程，總結風險點，幫助企業規避風險。公司其他部門可能各部門說各部門的好，但審計應該做企業的第三隻眼，站在相對獨立的角度去看問題，敢於向高管問責。
當然這一切的前提是董事長重視審計，並賦予審計應有的權利。經營方面的損失。
一般來說現代內審有以下幾個作用：
（1）風險評估及預防風險評估是指內部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內部審計通過對企業各方面經濟活動的檢查監督，找出薄弱環節，儘早提前發出警報，起到風險的預警作用，再進行風險控制。內部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點，經常而及時地瞭解企業各方面的狀況，發現企業存在或是可能存在的潛在風險，進行分析，建立健全風險評價機制，幫助企業高層注意風險的管理和控制。
（2）監督與再控制企業由於經營規模不斷擴大、經營業務日趨複雜等使得企業高層很難直接控制各方面的經濟活動。在這種情況下，管理層需要專門的監控機構對企業的以上情況進行監督與評價，達到其控制企業的目的。內部審計不僅要對內部控制制度的執**況進行監督和控制，還要對內部控制的健全性、有效性進行評價，並提出改進以後工作績效的建議。
(3)諮詢職能隨著市場風險變得越來越複雜，集團下屬企業自身判斷能力是不足，以及企業各部門業務專業知識的狹窄，內部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和諮詢活動，它在企業中承擔著諮詢的職能。內部審計能針對企業中存在的不合理事項進行制止，預防出現更大的管理漏洞和經營方面的損失。
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5樓：匿名使用者
一樣的，稽核管理就是了；標準對財務沒有具體要求，一般的單位都不涉及財務部門。
如何編制iso9001財務部門的內審檢查表
6樓：匿名使用者
一般公司的財務部門不會納入質量管理體系的範疇內,但是如果你一定要按iso9001的方式對財務部進行內審,就按貴司的關於財務部門管理的相關檔案要求去制定內審檢查表即可.
7樓：華業新
你是說的哪個版本喲？2008版嗎？好像也沒涉及到財務啊！
iso9001內審員必須需要內審資格證嗎？
8樓：匿名使用者
我是認證機構工作人員，iso9001標準裡沒有強調一定要有內審員資格證，一般稽核員也不會做出這樣的強制性要求。但是無論是iso9001標準原文要求，還是稽核員都會要求企業要有能勝任內審工作的人員承擔內審工作。
9樓：汽車電子技術網
iso內審員是指經過iso標準要求培訓並考核合格取得了內部質量管理體系稽核的一種資格，一般由國家認監委認可的有iso相關體系諮詢資質的機構培訓並考核，合格者才可以擔任。內審員適用於企業（單位）的內部稽核，熟悉企業運轉流程及管理職責許可權，對企業本身進行自我完善、自我管理，負責企業內部管理評審、查漏、監督，以及提出整改方案。
iso9001標準裡沒有強調一定要有內審員資格證，一般稽核員也不會做出這樣的強制性要求。但是無論是iso9001標準原文要求，還是稽核員都會要求企業要有能勝任內審工作的人員承擔內審工作。
iso9001 企業內部內審要對最高管理層進行稽核嗎
10樓：匿名使用者
當然要對最高管理層進行稽核。一般問以下問題：
1體系的範圍是什麼? 是否對質量管理體系進行策劃？策劃的結果如何？
2如何識別體系所需的過程?是否確定了標準和方法?
3如何監視、測量和分析這些過程？
4如何管理這些過程（包括外包過程）？
5質量體系檔案有哪些更改?
6公司的顧客有哪些？
7如何向公司員工傳達滿足法律法規和顧客的要求？如何體現以顧客為關注焦點？
8公司涉及到哪些法律法規？
9公司的質量方針是什麼?其含義是什麼?
10公司的質量目標是什麼?是否對質量目標進行分解?質量目標的實現情況如何?
11建立體系以來，各部門的職責許可權是否規定？
12是否任命了管理者代表?是否勝任？
13是否進行了內部溝通?是以何種方式進行的?
14是否組織召開了管理評審會議?何時進行？
15查管理評審輸入、輸出是否全面？評審結果如何?
16您在質量體系內的職責有哪些？
11樓：顛撲不破
要稽核的 尤其第5章，第6章。
iso9001內審流程是怎樣的？
12樓：河南中策
iso9001內審流程
企業認證之前應具備的材料
一、檔案和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部檔案和記錄空白**清單；
2. 外來檔案（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術檔案、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的檔案及控制發放的記錄；
3. 檔案發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控檔案清單。含：質量手冊、程式檔案、各部門的支援性檔案、外來檔案（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術檔案清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類檔案的都要進行稽核批准及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的「簽到表」；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程式檔案》）；
13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計劃；
16. 內審計劃及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書影印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 資料分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客臺帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的資訊，臺帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售後服務記錄；
五、採購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方採購了多少材料，是否合格），採購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 採購臺賬（包括外協產品臺帳）
32. 採購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批准）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 工具名細臺帳；
36. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、複檢日期）及檢定的證書的儲存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、裝置方面：
41. 裝置清單；
42. 檢修計劃；
43. 裝置維護保養記錄；
44. 特殊過程裝置認可記錄；
45. 標識（包括裝置標識和裝置完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的專案清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業檔案（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、裝置標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系檔案培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防裝置、設施清單；
說明：
1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制。
二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃。
三、召開內審首次會議。
四、實施內部稽核，填寫內審記錄。
五、開出內審不符合報告。
六、編制內審報告。
七、召開內審末次會議。
八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃。
九、各部門實施整改。
十、內審員實施整改有效性驗證。
十一、將內審情況提交管理評審。
關於iso9001或iso14000內審員證書的問題
1.國內幾大機構，中國質量認證中心 cqc 國培，方圓，環通，你上網查查他們的培訓計劃，應該每個月都會有一個班的，番禺沒有，廣州應該都比較多。2.一般考證的 在500 1000之間，培訓時間3天 5天，視乎體系和培訓機構的不同而有所差別，不過差別不大。3.培訓後一般就1 2個星期就可以拿到證了。一般...
做ISO9001有什麼好處
企業做iso9001 標準，是企業贏得客戶和消費者信賴的基本條件，並有以下幾方面的意義 一 強化品質管理 增強客戶信心，負責iso9000品質體系認證的認證機構都是經過國家認可機構認可的權威機構，對企業的品質體系的稽核是非常嚴格的。這樣，對於企業內部來說，可按照經過嚴格稽核的國際標準化的品質體系進行...
iso9001認證每年必須年審嘛
規定通過1so9001體系認證的企業必須進行年審，通過考核企業一年內是否能夠按照管理體系標準執行的方式，是稽核企業管理體系運 況的必要手段。企業通過iso9001認證後，如果規定時間內沒有年審，認證證書將被國家認監委登出失效。不管是iso9001認證還是其他認證，每年都要接受認證機構的監督稽核，如果...