1樓：小歆嵩
第一種是輸入後還未稽核或稽核未通過的憑證 對於未經過「稽核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並儲存。
第二種是已通過稽核但未記賬的憑證
對於已「稽核」但未「記賬」的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由稽核操作員在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，進行「取消稽核」（也稱為「反稽核」）操作後退出；然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在「填制憑證」功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後儲存退出；最後由稽核操作員再次進入總賬系統，在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，重新對該張已修改過的憑證進行「稽核」操作。
;第三種是已記賬但未結賬的憑證
對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，即取消「記賬」、「稽核」後直接修改。具體而言，首先在「總賬系統」視窗中，單擊「期末」／「對賬」選單項，開啟「對賬」操作視窗，此時按下快捷鍵「ctrl＋h」鍵，即可啟用「恢復記賬前狀態」功能，然後退出「對賬」視窗；單擊「憑證」／「恢復記賬前狀態」選單項（此功能平時不顯示，待退出「總賬系統」後將隱蔽而不顯示出來），彈出「恢復記賬前狀態」操作視窗，在「恢復方式」中選擇「月初狀態」項，輸入主管口令，然後單擊「確定」按鈕，系統將恢復為記賬前狀態；最後，按照上述第二種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」和「記賬」功能的操作。
第四種是已結賬的憑證
對於這種情況，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，在「結賬」嚮導一的選擇月份視窗中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按「ctrl＋shift＋f6」鍵，系統彈出「確認口令」視窗，讓擁有結轉許可權的使用者，在該視窗中輸入口令，然後單擊「確認」按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後按上述第三種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」、「記賬」和「結賬」功能的操作。
2樓：匿名使用者
12月份對賬不平，把12月份取消結賬。然後恢復12月份的記賬。再重新記賬，一般就可以了！
3樓：匿名使用者
這個對賬錯誤，一般發生在總賬和明細賬對賬不平，或金額不平。出現比較多還是應收應付賬款，你查下是哪一個應收賬款的客戶不平的，查下相對應的分錄，最直接的方法就是刪除這個分錄再做過
4樓：匿名使用者
反結賬、然後總賬、期末、對賬、ctrl+h就已經恢復到記賬前狀態了
5樓：匿名使用者
以往年度裡有可能年度中期變更過專案核算設定吧？
6樓：匿名使用者
你這個不好改了，是2023年年底帳不對，要想改，就要從2023年從新建帳。
7樓：滑霞殊
對賬錯誤你要看是哪些科目對賬有錯，有錯誤提示的，取消結賬，取消記賬，取消稽核，把有錯誤的科目憑證用另外的科目替換，再把期初數刪除，再對有錯科目進行清零操作，這個清零操作在期初餘額介面中有的，問題改好了，再回填憑證就可以了
用友u8對賬錯誤怎麼改
8樓：劍寄柔本簫
第一種是輸入後還未稽核或稽核未通過的憑證
對於未經過「稽核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並儲存。
第二種是已通過稽核但未記賬的憑證
對於已「稽核」但未「記賬」的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由稽核操作員在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，進行「取消稽核」（也稱為「反稽核」）操作後退出；然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在「填制憑證」功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後儲存退出；最後由稽核操作員再次進入總賬系統，在「總賬系統」／「憑證」／「稽核憑證」功能視窗中，重新對該張已修改過的憑證進行「稽核」操作。
;第三種是已記賬但未結賬的憑證
對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，即取消「記賬」、「稽核」後直接修改。具體而言，首先在「總賬系統」視窗中，單擊「期末」／「對賬」選單項，開啟「對賬」操作視窗，此時按下快捷鍵「ctrl＋h」鍵，即可啟用「恢復記賬前狀態」功能，然後退出「對賬」視窗；單擊「憑證」／「恢復記賬前狀態」選單項（此功能平時不顯示，待退出「總賬系統」後將隱蔽而不顯示出來），彈出「恢復記賬前狀態」操作視窗，在「恢復方式」中選擇「月初狀態」項，輸入主管口令，然後單擊「確定」按鈕，系統將恢復為記賬前狀態；最後，按照上述第二種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」和「記賬」功能的操作。
第四種是已結賬的憑證
對於這種情況，可利用系統提供的「反記賬、反稽核」功能，在「結賬」嚮導一的選擇月份視窗中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按「ctrl＋shift＋f6」鍵，系統彈出「確認口令」視窗，讓擁有結轉許可權的使用者，在該視窗中輸入口令，然後單擊「確認」按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後按上述第三種憑證的方法，呼叫錯誤憑證進行修改，再進行「稽核憑證」、「記賬」和「結賬」功能的操作。
9樓：愈鴻風完蘊
這個對賬錯誤，一般發生在總賬和明細賬對賬不平，或金額不平。出現比較多還是應收應付賬款，你查下是哪一個應收賬款的客戶不平的，查下相對應的分錄，最直接的方法就是刪除這個分錄再做過
10樓：清雲鎮光
對賬錯誤你要看是哪些科目對賬有錯，有錯誤提示的，取消結賬，取消記賬，取消稽核，把有錯誤的科目憑證用另外的科目替換，再把期初數刪除，再對有錯科目進行清零操作，這個清零操作在期初餘額介面中有的，問題改好了，再回填憑證就可以了
11樓：郜天宇葷靈
反結賬、然後總賬、期末、對賬、ctrl+h就已經恢復到記賬前狀態了
用友erp-u8在對賬前怎樣取消記賬 30
12樓：高坑
2總賬--憑證--恢復記賬前狀態--恢復月初
如果你說的對賬不是結賬就按上操作。如果是已經結賬了。就要先取消結賬 （總賬--期末結賬--選擇已經結賬的月份--（ctrl+shift+f6）當月份後面沒√了就是取消了結賬）
13樓：匿名使用者
已經記賬沒有結賬的話ctrl+h恢復記賬前狀態
14樓：
和其他一樣的，你要有這個許可權哦
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