1樓：老金會計
如果業務真實可以據寫寫說明
主要是說明銷方為什麼作廢和已方業務真實性的闡述例 我司什麼時間與銷方簽訂的合同 貨是如何到的 運費的支付 入庫憑證
資金是如何償付的
物流資金流都要相符
2樓：匿名使用者
我司於某年某月某日收到的發票，號碼******xx,金額是***x,因發票上購貨數量（或其他方面）有誤，此發票xx公司（銷售方）已作廢，但我司已於某月份認證，先申請做進項轉出處理。
3樓：一起愛學習
要做的。
進項轉出情況說明
**稅務局：
今有我公司收到**公司的增值稅專用 發票（票號 金額 稅額 ）已於**年**月**日認證抵扣，但對方誤將此票作廢，我方現將此發票做進項稅轉出，特此說明。
增值稅暫行條例《增值稅暫行條例》第十條規定，當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用於增值稅應稅專案，而是用於非應稅專案、免稅專案或用於集體福利，個人消費等情況時，其支付的進項稅就不能從銷項稅額中抵扣。實際工作中，經常存在納稅人當期購進的貨物或應稅勞務事先並未確定將用於生產或非生產經營，但其進項稅稅額已在當期銷項稅額中進行了抵扣，當已抵扣進項稅稅額的購進貨物或應稅勞務改變用途，用於非應稅專案、免稅專案、集體福利或個人消費等，購進貨物發生非正常損失，在產品和產成品發生非正常損失時，應將購進貨物或應稅勞務的進項稅稅額從當期發生的進項稅稅額中扣除，在會計處理中記入「進項稅額轉出」。
4樓：匿名使用者
需要轉出，因為稅務局要雙方比對。至於情況說明根據你的情況如實說。
增值稅進項稅額轉出的情況說明怎麼寫？
對方開過來發票我方認證了，對方又作廢了，我方進項轉出，但對方納稅申報了，稅務讓寫情況說明，怎麼寫？
5樓：匿名使用者
銷售方的作廢行為是不合規的，因為我們知道，當月作廢當月發票需要聯次均收齊符合作廢條件才能作廢。照實寫嘛，銷方應該是不小心作廢了，照實說明情況，寫了作廢發票就可以正常使用？？？不是吧，正常處理你需要的做的就是申請修改7月申報表，進行進項稅轉出申報處理。
同時將抵扣聯和發票聯均退回銷售方，讓銷售方重新開具發票給你，你接收發票後按照正常程式重新抵扣即可。如果當地稅務說可以那你按稅務的辦吧。呵呵，請採納，謝謝！
增值稅專用發票，跨月購方已認證,因發票有誤未抵扣紅字發票申請單應該哪方申請，具體怎麼辦謝謝
旁煙北風 1 你已認證抵扣的只能以銷貨退回名義申請開具紅字發票通知書，應該是購方向購方主管國稅局申請哈，購方先列印開具紅字申請單選購方申請 需作進項轉出 銷貨退回，然後去購方國稅局申請開開具紅字發票通知單，然後將通知單交銷方開紅字票。2 購方只要申請開了紅字通知單那就需要按通知單上的稅額作進項轉出，...
關於專用增值稅發票抵扣的問題，增值稅專用發票裡“抵扣”是什麼意思啊
2 不可重開。1 在180天內該發票未經抵扣的情況下可以開具紅字發票。你這3月的，已超過180天，故不可開紅字發票。ps 紅字發票就是負數發票，發生退貨或開票有誤時可開與原發票內容完全一致的負數發票衝減稅額，之後可再重開正確的正數發票。原文 超過180天認證期未認證且屬於扣稅專案範圍的增值稅專用發票...
銷售方已把增值稅發票作廢，購貨方已經認證了發票，該怎麼辦
瓜瓜的夢幻生活 1 如銷貨方開出發票後，在防偽稅控開票系統中作 作廢 操作，且在抄報稅和申報時按 作廢 票處理的，購貨方取得的發票抵扣聯已認證的，不得抵扣進項稅，也不得退回開票方。這種情況認證後不能抵扣進項稅額。如果已經抵扣需要做進項轉出處理。2 購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅...