1樓：匿名使用者
一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；
二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃；
三、召開內審首次會議；
四、實施內部稽核，填寫內審記錄；
五、開出內審不符合報告；
六、編制內審報告；
七、召開內審末次會議；
八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃；
九、各部門實施整改；
十、內審員實施整改有效性驗證
十一、將內審情況提交管理評審
2樓：匿名使用者
存貨庫齡監控
通過對原材料、半成品、庫存商品等存貨的庫存業務進行監控，及時反映企業的庫存結構、資金佔用、積壓數量、積壓時間，使企業庫存管理人員能及時掌握、調整庫存週轉頻率，盤活積壓資金，既保障庫存物資及時**生產的需求，又防止過度積壓，提高資金使用效率。
銷售業務的監控
通過對銷售業務的監控，使銷售資料在系統中實時更新，這樣可以及時對銷售的收入、單位成本、單位利潤等銷售資料進行分析，使企業管理人員能及時掌握市場狀況，尤其是同一產品在不同市場的銷售**等情況，以便做進一步的市場戰略調整。
財務監控
系統中財務系統的時監控，是通過相關監控程式對財務核算系統中日常核算資料進行實時跟蹤、監督來實現的，如果財務核算系統的處理出現背離審計界限或引數的情況，監控程式會自動向審計人員發出預警訊號或訊息。
財務規範性控制
現金坐支監控：可以根據定義的現金坐支檢查公式進行監控。
異常憑證監控：
審計人員可以根據會計制度和內部財務制度的規定自行定義異常憑證中的科目對應關係，憑證發生時系統可以及時提示並記錄這些異常對應關係憑證，並提示這些異常憑證所涉及的內控制度缺陷。
財務分析監控
可以允許設定以及組合財務分析工具提供的方法，定義分析的標準，以及違反標準的結論，形成具體的分析方案，並且每一條分析，可以預先設定其分析結果，通過分析的結果可以發現管理過程中發生的問題。
經濟指標監控
可以通過系統定義好的經濟指標，設定指標數值範圍、指標數值趨勢、指標同比數、指標預算數的控制
. 大額收支監控
通過對現金、銀行存款賬戶大額收支監控限額的設定，對收支的金額過大或數量過多時，監控程式會自動向審計人員發出預警訊號。
審計作業監控
幫助審計工作人員依照法律規定和企業授權開展審計監督作業，實時監控，及時預警和查處違法違規問題。
重大疑點監控
通過設定疑點分類監控的方法，將在審計作業過程中發現的審計疑點根據重要性原則進行監控提示，幫助審計主管明確審計詳查的方向。
重大違規金額監控
通過設定違規金額分類標準的方法，監控在審計作業過程中查清的違規金額，幫助審計主管根據重要性原則進行監控提示，提示審計主管審計專案在違規金額方面的重大程度。例如：違規金額超過10萬元以上時系統向審計人員發出監控預警資訊。
違規問題監控
通過對違規問題設定重要性標準的方法，監控在審計作業過程中違規問題的屬性和重要性，幫助審計主管判別問題嚴重性程度，提示審計主管審計專案在違規問題方面的嚴重程度。例如：違規問題屬於**或小金庫等嚴重違法違規時，系統向審計人員發出監控預警資訊。
審計作業進度監控
通過對審計作業實際進度和計劃進度進行比較的方法，並設定計劃進度，完成差異監控指標，對審計作業進度進行監控，當出現較大差異時，及時進行監控提示，幫助審計主管及時瞭解在審計作業中可能存在的問題及嚴重程度。例如：實際進度明顯落後於計劃進度30%時，系統向審計人員發出監控預警資訊。
怎麼做好內審工作？
3樓：匿名使用者
這都是按部就班的工作，我這裡有些內審的資料可以發給你，你按著做，不會錯的！
4樓：匿名使用者
審計工作檢查階段己完成,那如何做好整改反饋工作擺在我們的面前,如何更好地(一)根據本部門、本單位的具體情況，擬定審計專案計劃，報經單位主要負責人
**如何做好事業單位的內部審計工作
內部審計工作應該怎麼加強
5樓：龍源期刊網
最低0.27元開通文庫會員，檢視完整內
如何加強企業內部審計工作
內部審計工作流程
孫超凡老師講解註冊會計師考試核心考點 利用內部審計工作 以行政事業單位為例，工作流程如下 預算執行監控 系統具自動讀取預算系統的功能，根據設定的預算專案和財務資料的對應關係，實現財務資料與預算資料 財務指標與預算資料 預算指標的對比分析和穿透式查詢，找出差異的原因，並對預算執 況進行預警定義，實現多...
審計程式的主要內容是什麼，審計工作的主要內容是什麼？及專案有哪些？
一般地，審計工作的內容包括以下三部分 一 財政財務收支審計 內部審計實施的財政財務收支審計僅限於對本部門 本單位及所屬各部門 各單位財政財務收支進行的真實 合法和效益審計。由於各部門 各單位的資金 狀況及資產 負債管理情況不盡相同，內部審計的重點也各不相同。對有國家財政資金介入的部門 單位，不僅要審...
審計工作中，如何從賬務中查出問題
從財政財務審計角度出發,主要會計賬戶及經濟業務的專案審計目標有以下幾個方面 現金 包括銀行存款 專案審計 有關現金的內容控制制度是否存在和有效 現金收支業務是否完整地入賬,有無遺漏 記錄在賬的現金是否確實存在,有無挪用現象,是否屬於被審計單位所有 現金的會汁記錄是否正確無誤 有關現金的計價,如外幣匯...